Счетная палата Самарской области провела анализ эффективности реализации государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» за период 2013 – 2016 годов.
Аудиторы установили, что в сметную стоимость (остатки сметной стоимости) объектов по планам мероприятий госпрограммы неоднократно вносились изменения, и пришли к выводу, что расходы на мероприятия по организации и проведению ЧМ-2018 завуалированно увеличивались путем включения мероприятий, связанных с чемпионатом и реализацией государственной программы, в иные государственные программы Самарской области.
Проверяющие отметили, что в целях координации работ по подготовке к ЧМ в г. Самаре министерством спорта и министерством имущественных отношений Самарской области создана автономная некоммерческая организация «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» (АНО «Дирекция — 2018»). Финансирование АНО «Дирекция-2018» осуществляется путем предоставления субсидии в рамках мероприятий Государственной Программы.
За период реализации государственной программы расходы АНО «Дирекция — 2018» увеличились на 16,2 млн рублей, со 145 млн рублей (первоначальная редакция от 29.11.2013) до 161,2 млн рублей (редакция от 24.03.2017 г.), что связано в основном с увеличением штатной численности, фонда оплаты труда и приобретением дополнительного оборудования, оргтехники, мебели.
Аудиторы обратили внимание на многочисленные изменения штатного расписания АНО «Дирекция — 2018» на протяжении всего периода 2016 года в части постепенного увеличения штатных единиц руководящего состава. Количество руководителей составляет 65% от общей численности АНО «Дирекция-2018».
В ходе мероприятия также установлены расходы на покупку легкового автомобиля и его содержание в конце 2016 года в сумме 1,68 млн рублей, в 2017 году — на покупку второго автомобиля аналогичной марки и комплектации в сумме 1,54 млн рублей и содержание двух автомобилей в сумме 0,47 млн рублей.
Расходы по приобретению автомобилей за счет средств субсидии несут риски неэффективного использования бюджетных средств, поскольку приобретенные автомобили будут являться собственностью АНО «Дирекция-2018», а не собственностью Самарской области.
Годовой фонд оплаты труда штатных сотрудников АНО «Дирекция — 2018» (руководителя проекта «Центр городских волонтеров», руководителя проекта по организации работы со СМИ, ведущий специалист по координации деятельности волонтеров) за 2017 год составляет 1,95 млн рублей. За период реализации программы «Городские волонтеры» (2016 – 2018 годы) общая сумма расходов на оплату труда специалистов по договорам составила 3,68 млн рублей.
